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任务 名称 |
执行程序、工作标准与考核指标 |
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确定备选供应商
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执 行 程 序 |
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（1）新增或变更供应商 ☆ 采购部根据产品市场发展情况和本企业采购新需求，确定变更或新增供应商 ☆ 明确供应商的资质要求，按明确的标准选择供应商 （2）确定备选供应商 采购部收集各方面信息，按照企业需要和标准确定备选供应商，并填写相应的供应商调查表 工作重点 供应商初步筛选的标准为：供应商是否生产工厂所需要采购的物资，产品的质量水平是否达标，生产能力和供货水平是否合格，规模大小、财务能力是否合适等 |
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工 作 标 准 |
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（1）参照标准：其他同行业公司的备选供应商 （2）完成标准：备选供应商确定 |
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考 核 指 标 |
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（1）供应商资料的全面性，确保供应商的基本信息真实全面有效 （2）合格供应商的数量，保证所有备选供应商中能产生大于等于1的合格供应商数量 |
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确定供应商
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执 行 程 序 |
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（1）会谈 ☆ 采购部会同质量管理部等相关部门与供应商进行会谈，详细了解供应商的实际情况，如质量、服务、交货期、价格、运输费用、售后服务等 ☆ 质量管理部对供应商提供的质量文件进行审查 （2）供应商评价 采购部根据会谈结果、质量管理部等相关部门提供的信息进行分析，对备选供应商进行综合评价，并填写供应商综合评估表 （3）申请样品检验 ☆ 质量管理部应采购部的申请对供应商提供的样品进行检验 ☆ 合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商进行生产的依据，一件留在质量管理部作为今后检验的依据 （4）确定供应商并签订采购合同 采购部按照对供应商的评价和样品检验的结果，从公司的需要出发确定供应商，并签订采购合同 工作重点 ☆ 备选供应商综合评价的项目包括：财务能力评价、生产设施评价、生产能力评价、成本评价、管理能力评价、质量体系评价、态度调查评价、绩效评估、销售战略调查评价等 ☆ 样品检验内容包括样件的材质、性能、尺寸、外观质量等，检验完毕后，还要填写样品监测评估表 ☆ 采购合同包括价格条款、运输方式、交货地点和履约期限、付款方式和期限、物资验收标准和方式、售后服务及其他优惠条款等 |
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工 作 标 准 |
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（1）参照标准：其他同行业企业的备选供应商综合评价量表 （2）完成标准：确定合适的供应商，签订采购合同 （3）法律标准：本企业与供应商所签订的采购合同，条款符合国家相关规定，具有法律效力 |
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考 核 指 标 |
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（1）评价因素的规范性，按照本企业采购管理制度的要求，对供应商综合评价的因素做出合理而全面的规定 （2）采购成本预算差异率，目标值为 % 采购成本预算差异率==（1-）×100% |
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物资质量检查
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执 行 程 序 |
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（1）下单采购 采购部根据公司生产需要，向选定的供应商下定单采购 （2）物资检验程序 质量管理部按照双方合同的规定，对到货物资进行全面的质量检验 （3）检验报告 质量管理部根据检验结果编写检验报告 （4）质量记录 质量管理部对采购的物资进行质量记录 工作重点 ☆ 采购部订单内容包括物资的全称、数量、规格型号，交货期限等 ☆ 物资检验内容包括：产品的性能参数是否合格、产品的结构、尺寸是否合理、运行的效果是否达标等 ☆ 质量管理部检验报告内容包括：产品的全称、类型，各部分性能与标准的差异，产品是否合格的综合评价等 |
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工 作 标 准 |
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（1）参考标准：其他同类企业物资质量检查情况，如程序、标准、问题等 （2）完成标准：质量管理部出具报告，采购物资进入质量记录 |
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考 核 指 标 |
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采购抽样质量合格率，目标值为 % 采购抽样质量合格率=×100% |
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执行规范 |
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《供应商综合评估办法》《样品检测评估办法》《质量检验报告》 |
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